- 名称:2000版ISO9001标准质量管理体系符合性审核检查表_(doc完整格式)
- 类型:质量管理表格
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- 更新时间:05-02 19:25:02
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《2000版ISO9001标准质量管理体系符合性审核检查表_(doc完整格式)》下载简介
符合性审核检查表
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
1.
范围
1)已建立的质量管理体系覆盖的范围是否有缺失?
2)QMS对标准的条款是否进行删减?
查:被删减的条款是否有删减的细节与合理性的说明?说明是否充分、可信?
4.1
总要求
1)是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS?
2)QMS的过程是否被确定和管理?过程间顺序及相互关系是否被确定和管理?
3)QMS的关键过程所需资源和信息是否充分?请出示证据
4)QMS的过程监视如测量点是否被确定并有效?对监视和测量结果是否进行过研究分析和改进?请出示证据;
查:a)监视和测量记录;
b)监视和测量结果的分析、研究记录;
c)改进措施的制定、实施和验证的记录
符合性审核检查表
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
5)是否明确了外包过程?这些外包过程在QMS中是否明确对外包过程是如何进行控制的?
请出示控制的证据;查:控制的规定、控制的记录
4.2
文件
要求
4.2.1
总则
1)是否建立并保持
形成文件的QMS?
查:形成的文件是否包括以下内容:
a)质量方针和目标;
b)质量手册;
c)程序文件;
d)记录及所要求的其它文件
2)程序文件的数量是否满足标准的要求?详略程度是否得当?是否具有可操作性?
查:文件的详略程度与下列因素的适应性;
a)组织的规模和类型;
b)过程的复杂程度及相互关系;
c)产品技术的密集程度;
d)人员的素质和能力
符合性审核检查表
受审核部门
章节号检查内容审核记录不符合项观察项
4.2.2
质量
手册
1)质量手册的编制是否符合ISO9001标准的要求?
查:
a)质量手册的内容是否覆盖ISO9001标准的所有条款(1.2条款中阐明的删减除外)?
b)发放前是否得到审批?
c)是否进行受控状态的标识?
2)质量手册是否包含以下内容:
a)适用范围的领域任何删减的细节与合理性;
b)为QMS编制的形成文件及恰当的引用;
c)QMS过程之间的相互作用的表述
3)机构的设置、职责的规定是否适宜和有效
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