- 名称：[管理制度]采购管理制度
- 类型：制度手册
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- 更新时间：05-02 19:01:35
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《[管理制度]采购管理制度》下载简介
采购管理制度
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件由采购经办人员先核对请购内容查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后开始办理询价于报价后整理报价资料拟订议价方式及各种有利条件进行议价办妥后依核决权限呈核订购详细作业程序及要点如：
□采购作业程序及要点
标准采购作业细则
□请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算参酌库存情况开立请购单并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料请购部门应以请购单附表一单多品方式提出请购
(三)紧急请购时由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因并加盖"紧急采购"章以急件卷宗递送
(四)材料检验须待试车方能实施者请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况并考虑库存情况填制"请购单"提出请购
第三条免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理但其核决权限另订其列举如下：
1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等
2.招待用品：饮料、香烟等
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等
4.打字、刻印、报表等
(二)零星采购及小额零星采购材料项目
第四条请购核决权限
(壹)内购：
1.原物料：
(1)请购金额预估在1万元以上者由科长核决
(2)请购金额预估在1万元至5万元者由经理核决
(3)请购金额预估在5万元以上者由总经理核决
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者由科长核决
(2)请购金额预估在2000元至2万元者由经理核决
(3)请购金额预估在2万元以上者由总经理核决
3.总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者由科长核决
(2)请购金额预估在1000元至1万元者由经理核决
(3)请购金额预估在1万元以上者由总经理核决
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者由经理核决
2.请购金额预估在10万元以上者由总经理核决
第五条请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因
(二)采购部门办妥撤销后依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后送回原请购部门
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时采购部门应通知撤销并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门
3.原请购单未能撤销时采购部门应通知原请购部门
□采购
第一节一般规定
第六条采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理
(二)外购：由国外采购部门负责办理其进口庶务由业务部门办理
(三)总经理或经理对于重要材料的采购可直接与供应商或代理商议价专案用料必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业
第七条采购作业方式除一般采购作业方式外采购部门可依材料使用及采购特性选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具[来自www.管理]有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利者可核定材料项目通知各请购部门依计划提出请购采购部门定期集中办理采购
(二)长期报价采购：凡经常性使用且使用量较大宗的材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格呈准后通知各请购部门依需要提出请购
第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知各有关部门以便参考遇有变更时应立即修正
第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料除经核准得以电话询价之外另需
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