内控评分表（XLS格式） 下载

内部控制审计评价表索引号A１－10
编号
被审计单位名称：审计人员年月日
（十）实收资本与资本公积内部控制调查会计报表编制与报送内部控制调查表
序号内部控制类别制度是否建立健全性得分有效性评分备注
是填1否填1
1有无专人负责编制会计报表？#VALUE!
2是否按会计制度制定的格式和要求编制？#VALUE!
3是否按期结帐？#VALUE!
4是否进行试算平衡工作？#VALUE!
5编制报表前是否经过财产清查？#VALUE!
6是否收审核后的下属单位报表进行汇总？#VALUE!
7应合并的会计报表是否全部合并？#VALUE!
8是否按规定编写财务情况说明书？#VALUE!
9是否按时向有关部门报送会计报表？#VALUE!
合计00#DIV/0!0
说明：1.在“制度是否建立”栏“是”填写“1”“否”也填写“1”是为了统计制度建立情况
2.“健全性得分”是已建立的制度数占应建立总制度数的比例再乘上100得分65-75为制度建立状况属“中
等”76-89属“良好”90-100为“优秀”60分以下为内控制度建设存在问题较多或是较为严重
3.“有效性评分”栏供审计人员进行定量性评价



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