公司采购流程管理制度，销售公司的前提是有采购，不然没有材料也无法做到公司货物的出产销售。为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，需要制定一些关于公司采购流程的管理制度。以下这篇是关于公司采购流程管理制度的文章分享，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
公司采购流程管理制度
一：申购及其规定
1、申购的定义
申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一
2、 申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。
2.1申购部门
2.2申购物品所属项目
2.3申购的用途
2.4申购物品的品名
2.5申购物品的数量
2.6申购物品的规格
2.7申购物品需求时间
2.8申购物品的单位
2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜
2.10申购填写人及所在的部门
2.11申请部门主管审核
2.12公司总经理审核
3申购单及其提报规定
3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
二、申购单的接收及分发规定
1.申购单位的接收要素
1.1 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
1.2 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
1.3 通知仓库管理人员核查申购www.liushuye.com/guanli/wuliucaigou/caigou/list91_1.html物资是否有库存。
1.4 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门
2. 申购单的分发规定
2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
2.2 对于紧急申购项目应优先处理。
2.3 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门
2.4 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
3.1 询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。
3.2 属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购
3.3 对于紧急申购项目应优先处理
四、比价，议价
4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认.
4.2 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。
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