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酒店采购及资产管理制度
制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份自存一份其它三份交财务部2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施对计划外未经批准的采购要求财务部有权拒绝付款3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购以保证及时供应（2）大宗用品或长期需用的物资根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部采购人员要按计划或下单进行采购以保证供应（4）计划外和临时少量急需[来自www.管理]品经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购以保证需用4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板按质按量对发票验收验收完后要在发票上签名或发给验收单然后需直拨的按手续直拨需入库的按规定入库5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票若由采购员领空白支票与对方结帐金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款30元以下者可支付现款④超过30元要求付现金者必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款但现金必须在一定的范围内（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单经出纳审核是否经批准或在计划预算内核准后方可给予报销②采购员若向个体户购买商品可通过税务部门开票因急需而卖方又无发票者应由卖方写出售货证明并签名盖章有采购员两人以上的证明及验收员的验收证明经
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