酒店财务部餐饮操作程序提要:餐饮散客结帐程序1.餐饮部指定专人到财务部领order单(订单),并登记号码;2.结帐时,由服务员通知收银员,收银员打出帐单交给服务员,服务员将帐单反馈客人确认后结算
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餐饮散客结帐程序
1.餐饮部指定专人到财务部领-order单(订单),并登记号码;
2.结帐时,由服务员通知收银员,收银员打出帐单交给服务员,服务员将帐单反馈客人确认后结算;
a)如是客帐,服务员应先查看客人的房卡,然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单,当收银员确认能签单后,由服务员请客人在帐单上签上房号和姓名,当服务员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后,还给客人房卡,同时在帐单上签上自己的姓名;
b)如是其他付款方式(支票、信用卡)挂帐应由授权人签字,且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式,并作相关帐务处理,如客人用现金付帐,客人可不用在帐单上签名;
3.如因客人需要临时变更-order单内容时:
a)如-order单四联没有发出,服务员可以在原-order单上更改内容后签上自己的姓名,交给主管签字收银员盖章确认;
b)如四联已发出,服务员应把四联-order单全部收回后再做同样处理,如确实收不回四联-order单,则必须收回厨师联和收银联,并同时更改签字后方可有效;
c)如客人所点菜在电脑上没有价格时,服务员应将价格标在-order单上;
4.当出现帐单打折的情况时:
1)临时打折必须经酒店授权有打折权的人签字方可有效;
2)贵宾卡打折的必须将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名;
5.收银员下班时,将-order单和帐单一起交给财务部核单审核;
6.每日中厨下班前要将-order单整理后交财务部核单审核;
7.财务部核单员在审核-order单时,要将收银放帐的-order单和厨师出品的-order单套号审核,如出现套号后-order单改动不一致,应视情况追究当事人的责任;
餐费打折操作
1.餐费原则上不能打折,如客人坚持要求打折,餐饮收银员可先询问客人是否有酒店的优惠卡,如有,则将优惠卡的卡号刷在帐单上,再进行打折;
2.如是协议单位,收银员在电脑上查询无误后请客人签字,再进行打折;
3.如客人没有优惠卡,也不是协议单位,则请相关的授权人员签字打折;
4.如部门经理以上人员电话通知,则由楼面经理签字证明,餐费打折次日,由相关管理人员补签;
-order单的传递、使用和管理程序
1.-order单是餐厅服务员根据客人点菜的内容要求,下单到厨房烹制菜肴的手工凭证,从内部控制角度看,-order单是餐饮收入内部控制的起点,为加强酒店对-order单的传递,使用和管理,特特定程序如下:
a)-order单是财务部统一管理,餐饮部到财务部统一领出并登记,餐厅服务员在开-order单时,按-order单的内容要求填写并封单,收银员检查-order单内容后盖章并留下第二联以便制作帐单,服务员将第一联递往厨房,第三联送往传菜,第四联由开单人(服务员)留存备查;
b)各厨房根据收银员盖章的-order单才能发菜,如发现-order单没有收银员的印章,财务部将追究开单服务员及厨房发菜人的责任;
c)-order单如果写错或需经更改,应划去重号,原则上应一式四联同时更改,如确实收不回四联-order单,则必须收回传菜联和收银联,并同时更改,更改后的-order单必须由服务员签字,收银员才能在帐单上做增减调整。凡帐单上增减调整,必须由餐饮的当班主管签字确认,否则将追究收银员的责任,对作废的-order单需要由餐饮当班主管签字确认,并将作废的一式四联交给收银员回收财务部;
2.营业结束后,各个厨房把-order单,传菜联按号码顺序整理好交财务部审核;
新增菜式、变更菜价的操作程序
1.餐饮部如需新增菜式或变更菜价,应填制由餐饮总厨签署的"菜价变动(增、减)报告",并编制标准成本,提出建议价;
2.将此报告交与财务部成本会计计算出成本率,呈与财务部经理审核批准;
3.审核完毕后,再由财务部成本会计按正确的成本类别输入电脑售价;
4.告知收银员注意变更,以免给客人提供不正确信息;