公司采购制度(七)提要：生产材料采购，采购员应多联系几家供应商，采用招标的形式，选取质优价廉的供应商，凡采购金额在5000元以上的，不能低于2家供应商报价
资料下载公司采购制度(七)
为规范公司采购报销系列程序，保证生产、营运工作正常有序地进行，特制定以下制度：
一、公司指定专职采购员进行生产材料及办公用品的外购工作。未经公司领导许可，任何人不得以任何借口外购。否则，即使票据齐全，也一律不予报销。
二、零星采购，需有使用部门的请购，使用部门主管安排方可采购。采购回来的货品，必须先入库，采购员要及时通知其请购人到仓库领取。
三、生产材料采购，采购员应多联系几家供应商，采用招标的形式，选取质优价廉的供应商，凡采购金额在5000元以上的，不能低于2家供应商报价，再按公司审批程序逐级进行审批。
四、款到发货或必须出差才能购得的材料物资，采购员需将请购单及借款单一并交给其主管领导和财务部审批，经审批后，采购员方可到财务办理借款事宜。
五、到货验收入库，必须有采购部门经办人和负责人的审核、质检部门检查质量、凭有效发票，才能到财务部门办理入账手续。
六、采购部门应与供应商签订购货合同的，合同签订人按各自权限进行签订，不得弄虚作假，索取回扣。
七、采购员购得的材料物资经检验合格，并办理入库手续后，应及时填写费用及差旅费报销单，并在5个工作日内及时报销。财务部凭报销单金额给采购员开具收据，以此转出采购员的备用金借款。否则，上次借款未予报销冲账，本次财务部将不再支付借款，并扣发该采购员的工资。
八、采购员应将每月的采购情况（采购数量、采购金额等）做好统计并呈报主管部门。所有供应商的情况，如名称、地址、联系方式及联系人等详细资料整理并公布，以起到督促作用。
借款流程图：采购员填单--采购部门负责人审批（总经理审批）**财务部门审批**出纳借款
采购流程图：仓库保管员--采购申请**采购员采购物资--仓库保管员--开收条--质检部门--检验采购部门--审查--仓库保管员--入库--财务审核、入账（报账还款）
本制度自公布之日起即正式实施。
