现代企业内部控制_(ppt 54页） 下载

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制
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制帮助达成组织目标
风险董事会
总裁室
经理层
员工层
定义=内部控制的目标：?保证信息的可靠性和完整性
?保证遵循政策、计划、程序、法律和法规
?保护资产的安全
?提高经营的经济性和有效性
?保证完成所制定的经营任务和目标
定义内部控制是什么？
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内部控制五要素课程提纲内部控制是什么内部控制是什么？COSO内控模型内部控制五要素：信息与沟通控制环境风险评估控制活动监控构成一个企业的氛围是其他内部控制要素的基础
内部控制五要素：COSO内控模型信息与沟通控制环境风险评估控制活动监控风险是一种潜在的问题或损失
风险评估：
确定什么地方可能出错会有什么影响？
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