公司客户提供物料控制规程提要：作业过程中，因本公司原因所致之不良，造成生产需要量不足时，由客户补足数量，运费及损失由本公司承担
资料 来自 www.liushuye.com公司客户提供物料控制规程
1．总则
1．1制定目的
为确保客户提供物料之品质符合要求，特制定本规章。
1．2适用范围
本公司客户为配合其所下订单的需要，提供由其采购或生产的部分或全部原物料，该物料之品质控制除双方另有约定外，悉依本规章处理。
1．3权责单位
（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．管理规定
2．1进料程序
（1）业务部在受理客户订单时，确认将由客户提供之物料之状况，并在订货通知单上向其他相关单位说明。
（2）技术部门在产品用料明细表上注明由客户提供之物料。
（3）物控对客户提供之物料不再作请购作业。
（4）由业务部联络客户提供物料之时间、数据等资讯。
（5）客户提供物料进厂后（一般均系进口物料），由仓库人员依进货清单进行点收，并通知物控及品管部。
2．2验收规定
（1）品管部IQC人员根据进货清单，对客户提供物料进行检验，检验办法依据《进料检验规定》。
（2）检验合格物料可办理入库。
（3）检验不合格之物料，由品管部将检验报告单一联转业务部，一联转仓库。
（4）业务部将不合格之报告单传真给客户，并与客户取得联系。
（5）对本公司无法检验之品质特性，应由客户在提供物料的同时附上出厂检验报告。
2．3不合格处理方式
2．3．1退货处理
（1）客户接获本公司之不合格报告后，确认该批物料需退回客户时，应书面通知本公司。
（2）业务部应与客户协商变更订单交期，以消除不合格退货所致之影响，或由客户提供等量之另一批物料以排解交期延误过多之问题。
（3）退货之费用除双方另有约定外，应由客户承担，由此导致之损失视双方合约而论。
（4）生管部应就此修订生产计划，确保生产顺畅。
2.3.2特采处理
（1）客户接获本公司之不合格报告后，确认该批物料之不良状况可降低标准而让步接受时，应书面通知本公司予以特采（让步接收）处理。
（2）业务部将客户书面报告转达品管部后，品管部判定特采，允许物料入库，并将特采报告转各相关部门了解。
（3）生产加工过程中，本公司可正常使用该批特采物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升完成品之品质。
（4）如生产加工过程中发现该物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向客户反馈，并停止使用。
（5）特采所致之损失由业务部与客户协商处理。
2．4不良品与余留品处理
2．4．1不良品处理
（1）作业过程中发现客户提供物料有原不良的，由制造单位挑出，经品管部审核确认后以后以不良品退回仓库。
（2）仓库汇总不良原因、数量，转业务部通知客户，依双方约定方式处理。
（3）处理方式一般有下列几种：
（A）退回客户，由客户补足数量。如不良数量少，不补货可确保生产需要（客户事先有提供超额之物料，如1%）的，则不需补货。
（B）由本公司直接报废，不足数量由客户补足。
（C）退回客户或由本公司直接报废，不足数量以减少产品之订单数量解决。
（4）作业过程中，因本公司原因所致之不良，造成生产需要量不足时，由客户补足数量，运费及损失由本公司承担。
2．4．2余留品处理
订单完成后，如客户提供之物料有多出之余留品，由业务部与客户协商处理：
（1）用于下批订单，客户在下批提供物料时扣除相应数量。
（2）退回客户。
（3）本公司自行处理。
3．附件
[附件]HB02-1《客户提供物料控制表》
